目录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释
 

第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2022年单位预算情况说明

 

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据北京市编制委员会办公室通知《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》（京编办[1991]第004号），设立北京画院，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。主要职能包括从事中国画、油画、雕塑、版画、装置、影像等美术专业创作；对中国古代、近代、现代美术史以及当代美术发展情况进行理论研究工作；各类美术画册、美术理论研究类书籍的编辑工作；进行中国画、油画等专业培训教学工作；对古代、近代和现代中国画、油画、雕塑、版画、装置、影像等美术作品和文献的整理和收藏工作；策划、筹备、举行国内外各类美术相关作品、文献、图片展览；策划、筹备、举办各类国内国际美术交流、学术研讨等活动。

　　（二）机构设置情况

　　北京画院内设7个部门，分别为创作部、院办公室、理论研究部、美术馆、财务部、艺术部、宣传教育部。

　　（三）人员构成情况

　　北京画院事业编制110人，实有人数64人；聘用人员11人；离休人员2人，退休人员81人。
 

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算6,062.24万元，比2021年8,656.44万元减少2,594.20万元，下降29.97%。其中：本年财政拨款收入5,839.09万元,比2021年6,414.25万元减少575.16万元，主要为落实政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，严格控制项目规模；本年其他资金收入221.60万元,比2021年241.60万元减少20万元，主要为经营收入减少；上年结转结余资金1.56万元,比2021年2,000.58万元减少1,999.02万元,主要为减少了北京画院改扩建工程结转资金。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算6,062.24万元，比2021年8,656.44万元减少2,594.20万元，下降29.97%。

　　基本支出预算3,620.43万元，占总支出预算59.72%，比2021年3,484.86万元增加135.57万元，增长3.89%，增长主要原因为画院美术馆运维费用增加。项目支出预算2,441.82万元，比2021年5,027.94万元减少2,586.12万元，下降51.43%，主要为上年结转项目资金减少。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。
 

　　三、主要支出情况

　　2022年北京画院紧跟时代和首都未来发展的步伐，以画院定位为基础，弘扬民族文化，繁荣艺术创作，推进艺术发展，绘画、雕塑、设计创作、学术研究、美术教学、美术展览、对外文化交流、美术书刊编辑出版发行，古今艺术品收藏、保管、研究、展示、经营，艺术咨询服务。2022年单位预算项目主要为精品画收藏、举办画展、出版画册等经费。
 

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京画院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算7.05万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少81.62万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数52.09万元减少52.09万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，严格控制出国事项，减少出国经费安排的预算。

　　2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的公务接待费预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.05万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数24.08万元减少24.08万元，主要原因：严格控制公务用车的使用，减少公务用车购置安排的预算；公务用车运行维护费2022年预算数7.05万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.13万元，其他支出0.80万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数12.50万元减少5.45万元。主要原因：严格控制公务用车的使用，公务用车经费相应减少。
 

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京画院政府采购预算总额1,500.78万元，其中：政府采购货物预算607.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算893.57万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2022年无政府购买服务安排的预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京画院填报绩效目标的预算项目15个，占本单位全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,441.82万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京画院共有车辆5台，共计112.68万元；本单位无价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
 

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京画院2022年度单位预算报表