目录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释
 

第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

 

第一部分  2023年度单位预算情况说明

 

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据中共北京市委机构编制委员会通知《关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]147号），设立北京画院，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。主要职能包括从事中国画、油画、雕塑、版画、装置、影像等美术专业创作；对中国古代、近代、现代美术史以及当代美术发展情况进行理论研究工作；各类美术画册、美术理论研究类书籍的编辑工作；进行中国画、油画等专业培训教学工作；对古代、近代和现代中国画、油画、雕塑、版画、装置、影像等美术作品和文献的整理和收藏工作；策划、筹备、举行国内外各类美术相关作品、文献、图片展览；策划、筹备、举办各类国内国际美术交流、学术研讨等活动。

　　（二）机构设置情况

　　北京画院内设7个部门，分别为创作部、院办公室、理论研究部、美术馆、艺术部、财务部、宣传教育部。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京画院行政编制0人，实有人数0人；事业编制110人，实有人数66人；离退休人员83人，其中：离休2人，退休81人。
 

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算6395.02万元，比2022年年初预算数6062.24万元增加332.78万元，增长5.49%。主要原因是为落实调整人员工资标准有关政策等因素，加大了对财政拨款的投入。

　　（一）本年财政拨款收入6027.44万元

　　1.一般公共预算拨款收入6027.44万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入270.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入248.40万元。

　　9.其他收入21.60万元。

　　（三）上年结转结余97.58万元

　　10.上年结转结余97.58万元。

图1：收入预算

 

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算6395.02万元，比2022年年初预算数6062.24万元增加332.78万元，增长5.49%。主要原因是为落实调整人员工资标准有关政策等因素，基本支出有所增加；加大了对美术展览的投入，项目支出有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算3768.16万元，占总支出预算58.92%，比2022年年初预算数3620.43万元增加147.73万元，增长4.08%。

　　（二）项目支出。项目支出预算2626.86万元，比2022年年初预算数2441.82万元增加185.04万元，增长7.58%。其中：

　　1.事业单位经营支出153.53万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京画院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算59.15万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加52.10万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数52.10万元，比2022年年初预算数0万元增加52.10万元，主要原因：为加大对外文化交流，增加出国展览项目，所需经费相应增加。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.05万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数7.05万元，其中：公务用车燃油1.18万元，公务用车维修2.12万元，公务用车保险2.12万元，其他支出1.63万元。与2022年年初预算数持平。
 

　　 五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京画院政府采购预算总额843.66万元，其中：政府采购货物预算304.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算538.84万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2023年无购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京画院填报绩效目标的预算项目17个，占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2626.86万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　 本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京画院共有车辆5台，共计112.68万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
 

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京画院2023年度单位预算报表